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2015年广东省体育彩票中心部门预算
一、部门基本情况说明
（一） 部门机构设置及职能
1、我省省、市体彩中心实行行政分级管理、经费垂直管理、业务垂直指导的混合管理模式。省、市体彩中心在行政上隶属当地体育行政部门管理，均为独立法人单位建制，全省共有22个地市（区）中心。全省除东莞、顺德、中山外，其他地市所辖138个县、市、区从2014年起启动了三级管理、三级分配体彩管理改革工作。当前全省70个县（县级市、远郊区）已基本按三级管理、三级分配的要求，积极有效推进了改革工作。
2、省中心负责全省体育彩票的销售管理工作，下设7个部门和1个专项工作组，分别是综合部、电脑型彩票管理部、即开型彩票管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部、技术部和电子彩票专项工作小组。各市、县（区）体育彩票中心负责辖内的体育彩票销售管理工作。
（二）人员构成情况
目前，省、市体彩中心共有员工317名，其中编制员工206名，聘用制合同员工111名（省中心编制人员18名、聘用制合同员工28名；市中心编制员工188名，聘用制合同员工83名）。另外，按40个网点配备一名专管员的标准，全省现有专管员278人。
二、收入预算说明
根据“收支平衡”的基本原则和按照建设节约型社会的要求，2015年全省体彩机构总收入预算为51,338.38万元，比2014年预算收入42,961万元增加8,377.38万元，增幅为19. 5%。
其中：财政专户拨款收入51,200万元，其他收入138.38万元，主要是代征税款手续费收入、利息收入。
收入预算增长比例较大的原因是预计彩票销量增长，同时根据国家体育总局体育彩票管理中心《关于调整热敏票投注单印制管理模式的通知》要求，从2015年1月1日起总局体彩中心将不再供应热敏票及投注单，由各省体彩中心自行采购并负责印制，相应调减电脑型彩票发行机构业务费和调增销售机构业务费由此导致收入预算增加。
三、支出预算说明
2015年全省体彩机构支出预算为51,338.38万元，其中：财政专户拨款51,200万元，其他资金138.38万元。比2014年预算增加8,377.38万元，增幅为19.5%。支出预算增长较大的主要因素是根据国家体育总局体育彩票管理中心上述文件要求，从2015年1月1日起由各省体彩中心自行采购并负责印制热敏票及投注单而增加支出。同时加大了市场营销、彩票公益宣传以及网点建设投入。
2015年支出预算按用途划分：
（一） 基本支出类预算4,838.07万元，占总预算的9.42%，其中：工资福利支出2,029.77万元，对个人和家庭的补助支出预算1,083.02万元，商品和服务支出预算1,725.28万元。
（二）项目支出类预算46,500.31万元，占总预算的90.58%,比2014年占总预算的比例上升2.16%。
1、大型购置费576.3万元，主要为全省的办公设备及交通工具购置等费用。
2、大型修缮费231万元，主要是全省业务办公场所及办公设备日常维修维护费用。
3、县级发行费15,694.6万元, 为根据省政府《关于加快转变我省体育发展方式的意见》及省体育局《广东省体育彩票转变发展方式工作方案》的文件精神，按发行费三级分配比例计算的全省138个县区发行费。包括：县级平台人员经费、日常公用支出、业务支出、专管员专项、设备购置费等。
4、业务租赁及购买服务费等3,668.60万元。
5、销售业务支出项目23,109.81万元。包括：（1）市场宣传推广费5,424万;（2）广告费2,649万；（3）市场营销活动经费3,987.5万;（4）业务系统开发维护费2,347万；(5)彩票销售渠道建设费2,055万;（6）热敏纸及投注单印制费4,662万；（7）彩票发行销售风险基金100万；（8）其他业务支出1,885.31万，含物流、仓储、业务培训、公证费、市场调研费等。
6、对下级机构补助支出3,220万元。
特此说明。
2015年3月16日
| 预算01表 | |||
| 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位名称：广东省体彩中心(汇总) | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 0.00 | 一、基本支出 | 4,838.07 |
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 工资福利支出 | 2,029.77 |
| 基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 1,687.77 |
| 二、财政专户拨款 | 51,200.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,083.02 |
| 教育收费 | 0.00 | 其他资本性支出等 | 37.51 |
| 其他财政收入拨款 | 51,200.00 | ||
| 三、其他资金 | 138.38 | 二、项目支出 | 46,500.31 |
| 事业收入 | 0.00 | 行政事业类项目 | 46,500.31 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 |
| 其他收入 | 138.38 | 其他类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 51,338.38 | 本 年 支 出 合 计 | 51,338.38 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 51,338.38 | 支 出 总 计 | 51,338.38 |
| 预算02表 | ||||||
| 2015年部门预算基本支出及其他支出预算表 | ||||||
| 单位名称：广东省体彩中心（汇总） | 单位：万元 | |||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,838.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.87 | 12.20 |
| 省体彩中心（全省汇总） | 4,838.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.87 | 12.20 |
| 基本支出 | 4,838.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.87 | 12.20 |
| 工资福利支出 | 2,029.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,026.77 | 3.00 |
| 商品和服务支出 | 1,687.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.77 | 4.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,083.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077.82 | 5.20 |
| 其他资本性等支出 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.51 | 0.00 |
| 预算03表 | |||||||
| 2015年部门预算项目支出预算表 | |||||||
| 单位名称：广东省体彩中心（汇总） | 单位：万元 | ||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 46,500.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,374.13 | 126.18 | |
| 省体彩中心（全省汇总） | 46,500.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,374.13 | 126.18 | |
| 大型修缮费 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | |
| 大型购置费—办公设备购置 | 156.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.30 | 0.00 | |
| 大型购置费—专用设备购置 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | |
| 大型购置费—交通工具购置 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | |
| 县级发行费 | 15,694.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,694.60 | 0.00 | |
| 业务租赁及购买服务费等支出 | 3,668.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,668.60 | 0.00 | |
| 对下级机构补助支出 | 3,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 | 0.00 | |
| 市场宣传推广费 | 5,424.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,403.00 | 21.18 | |
| 广告费 | 2,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649.00 | 0.00 | |
| 市场营销活动经费 | 3,987.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,987.50 | 0.00 | |
| 业务系统开发维护费 | 2,346.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,346.82 | 0.00 | |
| 彩票销售渠道建设费 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | |
| 热敏纸及投注单印制费 | 4,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662.00 | 0.00 | |
| 彩票发行销售风险基金 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 彩票物流管理等业务支出 | 1,885.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.31 | 105.00 | |
| 预算04表 | ||||||
| 2015年部门预算支出明细表(按经济分类) | ||||||
| 单位名称：广东省体彩中心（汇总） | 单位：万元 | |||||
| 经济科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | ||||
| 合计 | 35,643.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,505.40 | 138.38 |
| [301]工资福利支出 | 3,392.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389.97 | 3.00 |
| [30101]基本工资 | 418.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.49 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 342.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.27 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.67 | 0.00 |
| [30104]社会保障缴费 | 513.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.54 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.08 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 318.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.13 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,653.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.79 | 3.00 |
| [302]商品和服务支出 | 27,002.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,872.80 | 130.18 |
| [30201]办公费 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.37 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | 4,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,672.20 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.60 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.86 | 0.00 |
| [30205]水费 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |
| [30206]电费 | 147.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.58 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 399.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.10 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 92.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.14 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.10 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| [30213]维修(护)费 | 1,756.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756.17 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | 617.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.80 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.52 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 479.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.47 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 215.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.16 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 1,520.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.18 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 511.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.20 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 40.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 81.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.41 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.49 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 15,740.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,610.25 | 130.18 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,083.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077.82 | 5.20 |
| [30302]退休费 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.27 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 76.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.98 | 0.00 |
| [30307]医疗费 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 0.00 |
| [30311]住房公积金 | 454.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.50 | 0.00 |
| [30313]购房补贴 | 208.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.30 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.65 | 5.20 |
| [310]其他资本性支出 | 844.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.81 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | 193.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.81 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| [31004]交通工具购置 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| [31006]大型修缮 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 |
| [399]其他支出 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 |
| [39999]其他支出 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 |
| 预算05表 | ||||||
| 2015年部门预算支出明细表(按功能科目) | ||||||
| 单位名称：广东省体彩中心（汇总） | 单位：万元 | |||||
| 功能科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
| 合计 | 51,338.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | 138.38 |
| [229]其他支出 | 51,338.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | 138.38 |
| [22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 51,338.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | 138.38 |
| [2290805]体育彩票销售机构的业务费支出 | 51,338.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | 138.38 |
| 预算06表 | ||
| 2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
| 单位名称：广东省体彩中心（汇总） | 单位：万元 | |
| 项目 | 金额 | |
| 2015年行政经费 | - | |
| 其中：“三公”经费 | - | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | - | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | - | |
| 1.公务用车购置 | - | |
| 2.公务用车运行维护费 | - | |
| （三）公务接待费支出 | - | |
注：
行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围
（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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